年末了,是否在为怎么做预算发愁呢,下面几个简单步骤或许能给你点儿启发。
1、确定业务目标
所有人力资源规划都必须与组织更广泛的目标保持一致,确保人力资源活动有助于组织的整体成功。首先,确定业务的主要优先事项,然后是次要关键事项。设定 OKRs(目标和关键成果)有助于明确这些目标并有效跟踪进展情况。这种方法可确保人力资源计划具有战略重点和影响力。
例如,如果公司计划明年转成混合办公或远程工作,那么人力资源预算就应关注远程工作的工具和技术、培训经理如何有效管理远程员工、家庭办公室设置成本、联合办公空间、每月或每年团队团建或公司联谊日等资源分配问题。
2、回顾过去的预算
回顾过去的人力资源预算、支出和绩效,以便了解大部分资源的去向,以及这是否是一项有效的投资。是否存在超支或支出不足的情况?从没有按计划进行的地方吸取教训,并为来年做出调整。
3、分析和预测劳动力需求
根据人员流动率和项目绩效,确定各部门的人员数量,从而提前规划预期的招聘需求。例如,如果企业计划扩大规模,在新地点开设新的办事处,那么很可能需要花费更多的资金招聘更多的人员帮助企业扩大规模。不过需要考虑的不仅仅是招聘,还要考虑培训、薪酬、福利和奖励成本。
通过培训需求分析,可以了解每个部门所需的培训,从而将其纳入人力资源预算。同时,强有力的奖励和表彰计划有助于激励、吸引员工,减少人员流失。
4、考虑市场趋势和基准
即使已经明确了企业目标,仍有必要研究竞争对手的做法,并密切关注新出现的行业趋势。您的人力资源预算是否符合当前的行业标准?您提供的薪酬和福利方案有竞争力吗?人员流动率是低于还是高于平均水平?
考虑这些因素将有助于您制定有竞争力的人力资源预算,这对您吸引和留住高绩效人才至关重要。
5、根据数据编制人力资源预算
分析过去的人力资源绩效数据,以便做出有据可依的决策,避免臆测。您的分析应包括支出、人员配置、员工绩效和薪酬。通过这些数据,您可以确定需要改进的关键领域,并分配资源,使其对整个组织产生最大的积极影响。
为支持这一过程,应将所有绩效数据,包括财务数据(如工资单、招聘成本)和非财务数据(如离职率、培训进度),整合到概览中。这种统一的信息来源使您能够制定切合实际的预算,并确定哪些方面可以灵活调整。
6、为最好和最坏的情况制定计划
疫情让所有公司认识到,必须做好应对突发挑战的准备,并在需要时灵活应对。因此,无论就业市场如何变化,都要确保有应对计划。
例如,现在的年平均员工流失率可能是 5%,但是如果突然增加到 15% 呢?在这种情况下,可能需要增加招聘支出,以替换比预期更多的人员。
7、将投资视为业务建设
您是否计划推出新的人力资源工具或新的员工推荐计划?技术日新月异,现在可能正是升级人力资源系统和/或实施新技术的好时机。这是对人力资源部门成功的投资。请务必在预算中考虑这一点,包括期望的投资回报率。
8、抱有实际的期望
人力资源部门的预算应切合实际地反映来年的情况。不要超支,但也不要忽略任何关键领域。用清晰的报表编制预算,使用实际的数字,这样更容易被接受。
9、让主要利益相关者参与并获得批准
让主要利益相关者,比如,部门领导和高管,参与人力资源预算规划。不同的视角和见解有助于更广泛地了解组织对人力资源的最大需求。此外,共同做出这些决定可以帮助你的人力资源预算获得宝贵的支持,并帮助你获得批准。
10、监控和跟踪支出
一旦人力资源预算获得批准,最后一步就是监控和跟踪支出,这样你就能知道是否步入正轨或需要采取行动。经常审查人力资源预算,并根据市场或组织目标的最新变化进行调整。
来源:外网编译。